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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:08.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2894 Data de lançamento: 25/03/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W/40 API CH-4 BALDE 20 LITROS, PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHÕES DA LINHA FORD/CARGO, LOTADOS NA SMOPT, SENDO UM PARA TROCA IMEDIATA E OUTRA UNIDADE PARA COMPOR O ESTOQUE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1004/2024. 458,78 3.670,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2024 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W/40 API CH-4 BALDE 20 LITROS, PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHÕES DA LINHA FORD/CARGO, LOTADOS NA SMOPT, SENDO UM PARA TROCA IMEDIATA E OUTRA UNIDADE PARA COMPOR O ESTOQUE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1004/2024. 3.670,24
28/03/2024 Conforme DANFE Nº 1/1679; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 3.670,24
11/04/2024 Pagamento de Empenho 2894/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.670,24
TOTAL 3.670,24 3.670,24 3.670,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.