| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 2909 | Data de lançamento: | 25/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1040.00 | CETOPROFENO 100 MG COMP | 1,00 | 1.038,96 |
| 20.00 | CIPROFLOXACINO 0,35% - COLIRIO | 17,55 | 351,00 |
| 2400.00 | CLONAZEPAM 2MG | 0,05 | 108,48 |
| 200.00 | CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS | 2,30 | 459,96 |
| 20.00 | CLORPROMAZINA CLORIDRATO 40 MG/ML | 6,95 | 139,00 |
| 100.00 | DIPIRONA + PROMETAZINA + ADIFENINA 500/5/10 MG/ML | 8,38 | 837,99 |
| 9960.00 | DOMPERIDONA 10 MG | 0,09 | 855,56 |
| 750.00 | DONEPEZILA 10 MG | 0,21 | 156,75 |
| 2760.00 | ESPIRONOLACTONA 50MG | 0,32 | 883,20 |
| 300.00 | FINASTERIDA 1 MG | 0,47 | 141,57 |
| 100.00 | FLUFENAZINA ENANTATO 25 MG/ML INJ | 4,29 | 429,00 |
| 15.00 | FLUOXETINA 20 MG/ ML GTS | 48,00 | 720,00 |
| 2100.00 | GABAPENTINA 300 MG | 0,24 | 504,00 |
| 1800.00 | HALOPERIDOL 5 MG COMP | 0,09 | 162,00 |
| 780.00 | HIDROXICLOROQUINA SULFATO 400 MG | 1,49 | 1.158,07 |
| 690.00 | ISOSSORBIDA 10 MG | 0,29 | 199,34 |
| 400.00 | IVERMECTINA 6 MG | 0,38 | 151,96 |
| 20.00 | LEVOMEPROMAZINA MALEATO 40 MG/ML | 10,99 | 219,80 |
| 1020.00 | LEVOTIROXINA SODICA 125 MCG | 0,28 | 285,50 |
| 450.00 | LEVOTIROXINA SODICA 75 MCG | 0,24 | 107,96 |
| 1620.00 | LEVOTIROXINA SODICA 88 MCG | 0,29 | 469,64 |
| 1000.00 | MESALAZINA 800 MG | 2,10 | 2.099,90 |
| 800.00 | OLANZAPINA 5 MG | 0,25 | 200,00 |
| 1200.00 | OLANZAPINA 10 MG | 0,49 | 588,00 |
| 85.00 | OXIDO DE ZINCO + ASSOCIAÇOES | 3,00 | 255,00 |
| 6000.00 | PAROXETINA CLORIDRATO 20 MG | 0,20 | 1.199,40 |
| 1010.00 | ONDANSETRONA CLORIDRATO 8MG | 0,55 | 555,40 |
| 120.00 | RAMIPRIL + ANLODIPINO 10/10MG | 1,89 | 226,80 |
| 300.00 | RAMIPRIL + ANLODIPINO 10/5 MG | 1,89 | 567,00 |
| 1440.00 | RAMIPRIL 5 MG | 1,57 | 2.260,66 |
| 120.00 | RAMIPRIL + ANLODIPINO 5/5 MG | 1,90 | 227,87 |
| 4440.00 | QUETIAPINA HEMIFUMARATO 25 MG | 0,11 | 469,31 |
| 100.00 | PROMETAZINA CREME | 3,90 | 390,00 |
| 1200.00 | RAMIPRIL 5MG + HIDRO 12,5 MG. MEDICAMENTOS BÁSICOS, LICITADOS PELO CONISA, MANTIDOS NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1019/2024. | 1,89 | 2.266,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | CETOPROFENO 100 MG COMP CIPROFLOXACINO 0,35% - COLIRIO CLONAZEPAM 2MG CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS CLORPROMAZINA CLORIDRATO 40 MG/ML DIPIRONA + PROMETAZINA + ADIFENINA 500/5/10 MG/ML DOMPERIDONA 10 MG DONEPEZILA 10 MG ESPIRONOLACTONA 50MG FINASTERIDA 1 MG FLUFENAZINA ENANTATO 25 MG/ML INJ FLUOXETINA 20 MG/ ML GTS GABAPENTINA 300 MG HALOPERIDOL 5 MG COMP HIDROXICLOROQUINA SULFATO 400 MG ISOSSORBIDA 10 MG IVERMECTINA 6 MG LEVOMEPROMAZINA MALEATO 40 MG/ML LEVOTIROXINA SODICA 125 MCG LEVOTIROXINA SODICA 75 MCG LEVOTIROXINA SODICA 88 MCG MESALAZINA 800 MG OLANZAPINA 5 MG OLANZAPINA 10 MG OXIDO DE ZINCO + ASSOCIAÇOES PAROXETINA CLORIDRATO 20 MG ONDANSETRONA CLORIDRATO 8MG RAMIPRIL + ANLODIPINO 10/10MG RAMIPRIL + ANLODIPINO 10/5 MG RAMIPRIL 5 MG RAMIPRIL + ANLODIPINO 5/5 MG QUETIAPINA HEMIFUMARATO 25 MG PROMETAZINA CREME RAMIPRIL 5MG + HIDRO 12,5 MG. MEDICAMENTOS BÁSICOS, LICITADOS PELO CONISA, MANTIDOS NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1019/2024. | 20.685,88 | ||
| 28/03/2024 | Conforme DANFE Nº 1/35123; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 20.458,01 | ||
| 28/03/2024 | CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SEC. DA SAÚDE NO MEMORANDO ANEXO. | -227,87 | ||
| 11/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2909/2024 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 | 20.458,01 | ||
| TOTAL | 20.458,01 | 20.458,01 | 20.458,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
