Nome do Credor: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR
Dados do Empenho
Número do empenho:
2910
Data de lançamento:
25/03/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE AO VEÍCULO RENAULT/DUSTER, PLACA JBC2F06, LOTADO NA SEC. DA SAÚDE, OCORRIDA NO MUNICÍPIO DE PEJUÇARA-RS, NO DIA 16/08/2023, DE MODO QUE O VALOR A SER DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1020/2024.
1.408,00
1.408,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2024
PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE AO VEÍCULO RENAULT/DUSTER, PLACA JBC2F06, LOTADO NA SEC. DA SAÚDE, OCORRIDA NO MUNICÍPIO DE PEJUÇARA-RS, NO DIA 16/08/2023, DE MODO QUE O VALOR A SER DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1020/2024.
1.408,66
25/03/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
1.408,66
11/04/2024
Pagamento de Empenho 2910/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.408,66
TOTAL
1.408,66
1.408,66
1.408,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
