| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR |
| Número do empenho: | 2910 | Data de lançamento: | 25/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE AO VEÍCULO RENAULT/DUSTER, PLACA JBC2F06, LOTADO NA SEC. DA SAÚDE, OCORRIDA NO MUNICÍPIO DE PEJUÇARA-RS, NO DIA 16/08/2023, DE MODO QUE O VALOR A SER DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1020/2024. | 1.408,00 | 1.408,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE AO VEÍCULO RENAULT/DUSTER, PLACA JBC2F06, LOTADO NA SEC. DA SAÚDE, OCORRIDA NO MUNICÍPIO DE PEJUÇARA-RS, NO DIA 16/08/2023, DE MODO QUE O VALOR A SER DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1020/2024. | 1.408,66 | ||
| 25/03/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.408,66 | ||
| 11/04/2024 | Pagamento de Empenho 2910/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.408,66 | ||
| TOTAL | 1.408,66 | 1.408,66 | 1.408,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
