| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VOLNEI DEPCKE |
| Número do empenho: | 2921 | Data de lançamento: | 26/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 27/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES A CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 24/2024. | 0,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 27/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES A CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 24/2024. | 300,00 | ||
| 26/03/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 300,00 | ||
| 28/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2921/2024 VOLNEI DEPCKE - 14923 | 300,00 | ||
| 09/04/2024 | ESOPRNO PARCIAL DESPESA REALIZADA A MENOR | -22,52 | ||
| 09/04/2024 | ESOPRNO PARCIAL DESPESA REALIZADA A MENOR | -22,52 | ||
| 09/04/2024 | ESOPRNO PARCIAL DESPESA REALIZADA A MENOR | -22,52 | ||
| TOTAL | 277,48 | 277,48 | 277,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
