MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 27/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES A CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 24/2024.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2024
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 27/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES A CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 24/2024.
300,00
26/03/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
300,00
28/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2921/2024
VOLNEI DEPCKE - 14923
300,00
09/04/2024
ESOPRNO PARCIAL DESPESA REALIZADA A MENOR
-22,52
09/04/2024
ESOPRNO PARCIAL DESPESA REALIZADA A MENOR
-22,52
09/04/2024
ESOPRNO PARCIAL DESPESA REALIZADA A MENOR
-22,52
TOTAL
277,48
277,48
277,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
