| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
| Número do empenho: | 2933 | Data de lançamento: | 26/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, REF. CONTA SMEF. | 115,50 | 115,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, REF. CONTA SMEF. | 115,50 | ||
| 26/03/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 115,50 | ||
| 27/03/2024 | Pagamento de Empenho 2933/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 115,50 | ||
| TOTAL | 115,50 | 115,50 | 115,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
