| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GENUIR LAURINDO DIAS |
| Número do empenho: | 294 | Data de lançamento: | 19/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 A 24/01/2024, A SERVIÇO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, A FIM DE CONDUZIR SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DE CURSOS NOS DIAS 23 E 24/01/2024, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 6/2024. | 0,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 A 24/01/2024, A SERVIÇO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, A FIM DE CONDUZIR SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DE CURSOS NOS DIAS 23 E 24/01/2024, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 6/2024. | 250,00 | ||
| 19/01/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 250,00 | ||
| 23/01/2024 | Pagamento de Empenho 294/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
