Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 A 24/01/2024, A SERVIÇO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, A FIM DE CONDUZIR SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DE CURSOS NOS DIAS 23 E 24/01/2024, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 6/2024.
0,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/2024
PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 A 24/01/2024, A SERVIÇO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, A FIM DE CONDUZIR SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DE CURSOS NOS DIAS 23 E 24/01/2024, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 6/2024.
70,00
19/01/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
70,00
23/01/2024
Pagamento de Empenho 295/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
70,00
25/01/2024
Estorno parcial despesa realizada a menor
-20,00
25/01/2024
Estorno parcial despesa realizada a menor
-20,00
25/01/2024
Estorno parcial despesa realizada a menor
-20,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.