| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELI GT LTDA ME |
| Número do empenho: | 2956 | Data de lançamento: | 26/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Transporte de alunos saindo da cidade passando pela Lagoa da Turca, Dois Marcos, Linha Dias, Lajeado Leão, Lagoa da Turca até a cidade. Realizando o roteiro 3x/dia, REF. TRANSPORTE ESCOLAR MÊS FEVEREIRO/2024, CFE. CONTRATO Nº 54/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1042/2024. | 5,80 | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | Transporte de alunos saindo da cidade passando pela Lagoa da Turca, Dois Marcos, Linha Dias, Lajeado Leão, Lagoa da Turca até a cidade. Realizando o roteiro 3x/dia, REF. TRANSPORTE ESCOLAR MÊS FEVEREIRO/2024, CFE. CONTRATO Nº 54/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1042/2024. | 580,00 | ||
| 28/03/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/230; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 580,00 | ||
| 11/04/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 580,00 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
