| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GUSTAVO WALSAK CONTE |
| Número do empenho: | 2959 | Data de lançamento: | 26/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 612.00 | ROTEIRO 03 (ROTEIRO EM ANEXO) | 5,80 | 3.549,60 |
| 900.00 | ROTEIRO 04 (ROTEIRO EM ANEXO) | 5,80 | 5.220,00 |
| 321.00 | ROTEIRO 15 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. TRANSPORTE ESCOLAR MÊS FEVEREIRO/2024, CFE. CONTRATO Nº 33/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 1045/2024. | 5,80 | 1.861,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | ROTEIRO 03 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 04 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 15 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. TRANSPORTE ESCOLAR MÊS FEVEREIRO/2024, CFE. CONTRATO Nº 33/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 1045/2024. | 10.631,40 | ||
| 28/03/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/170; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 10.631,40 | ||
| 11/04/2024 | Pagamento de Empenho 2959/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.631,40 | ||
| TOTAL | 10.631,40 | 10.631,40 | 10.631,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
