| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM |
| Número do empenho: | 296 | Data de lançamento: | 22/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MÊS 01/2024. | 0,00 | 797,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MÊS 01/2024. | 797,00 | ||
| 22/01/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 797,00 | ||
| 15/02/2024 | Pagamento de Empenho 296/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 797,00 | ||
| TOTAL | 797,00 | 797,00 | 797,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
