| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ISMAEL ADEILTON BACH |
| Número do empenho: | 2963 | Data de lançamento: | 26/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PNATE FUND FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 428.00 | ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) | 5,80 | 2.482,40 |
| 400.00 | ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) | 5,80 | 2.320,00 |
| 360.00 | ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. TRANSPORTE ESCOLAR MÊS FEVEREIRO/2024, CFE. CONTRATO Nº 34/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 1049/2024. | 5,80 | 2.088,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. TRANSPORTE ESCOLAR MÊS FEVEREIRO/2024, CFE. CONTRATO Nº 34/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 1049/2024. | 6.890,40 | ||
| 28/03/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/174; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 6.890,40 | ||
| 11/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2963/2024 ISMAEL ADEILTON BACH - 74767 | 6.890,40 | ||
| TOTAL | 6.890,40 | 6.890,40 | 6.890,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
