| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALERIO PERIN |
| Número do empenho: | 2971 | Data de lançamento: | 26/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PNATE FUND FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 235.00 | Transporte de alunos, iniciando o roteiro na Encruzilhada do Estreito, proximidades da residência do sr. Adilson Kunz (aluna Iasmin Kunz e Kely Kich), via Passo do Estreito, Linha Becker, saindo de Farinhas passando pela Linha Santo Antônio, retornando em direção à Barra Grande até a EEEF Carlos Becker. Veículo com no mínimo 20 lugares. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, REF. TRANSPORTE ESCOLAR MÊS FEVEREIRO/2024, CFE. CONTRATO Nº 17/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 10 | 5,80 | 1.363,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | Transporte de alunos, iniciando o roteiro na Encruzilhada do Estreito, proximidades da residência do sr. Adilson Kunz (aluna Iasmin Kunz e Kely Kich), via Passo do Estreito, Linha Becker, saindo de Farinhas passando pela Linha Santo Antônio, retornando em direção à Barra Grande até a EEEF Carlos Becker. Veículo com no mínimo 20 lugares. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, REF. TRANSPORTE ESCOLAR MÊS FEVEREIRO/2024, CFE. CONTRATO Nº 17/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 1057/2024. | 1.363,00 | ||
| 28/03/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/57; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.363,00 | ||
| 11/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2971/2024 VALERIO PERIN - 76806 | 1.363,00 | ||
| TOTAL | 1.363,00 | 1.363,00 | 1.363,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
