Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3 |
Data de lançamento: |
02/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
APS PONDERADA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE, MÊS 01/2024, FONE (55) 3796-1123. |
0,00 |
528,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE, MÊS 01/2024, FONE (55) 3796-1123. |
528,52 |
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| 02/01/2024 |
Conforme Fatura Nº 2401027698004; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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528,52 |
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| 25/01/2024 |
Pagamento de Empenho 3/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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528,52 |
| TOTAL |
528,52 |
528,52 |
528,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
