| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| Número do empenho: | 3 | Data de lançamento: | 02/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | APS PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE, MÊS 01/2024, FONE (55) 3796-1123. | 0,00 | 528,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE, MÊS 01/2024, FONE (55) 3796-1123. | 528,52 | ||
| 02/01/2024 | Conforme Fatura Nº 2401027698004; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 528,52 | ||
| 25/01/2024 | Pagamento de Empenho 3/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 528,52 | ||
| TOTAL | 528,52 | 528,52 | 528,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
