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Exercício: 2024
Nome do Credor: EXPRESSO AMAMBEL TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	30	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
17344.81	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE, PARA EMPRESAS DA CIDADE DE ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS, SAINDO DE ALPESTRE ÀS 13:00 HORAS, INICIANDO O PERCURSO PELA VILA BRASILIA, PRAÇA MUNICIPAL, BARRA BONITA, ENCRUZILHADA GAÚCHA, TAQUARUÇU, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, ALTO ALEGRE, FÓZ DO CHAPECO, ATÉ UNIDADES DA EMPRESA EM ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS, NO ESTADO DE SANTA CATARINA, CHEGANDO DE VOLTA ÀS 02:00 HORAS. DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA E EVENTUALMENTE AOS SÁBADOS. CAPACIDAD	10,12	175.529,46

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE, PARA EMPRESAS DA CIDADE DE ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS, SAINDO DE ALPESTRE ÀS 13:00 HORAS, INICIANDO O PERCURSO PELA VILA BRASILIA, PRAÇA MUNICIPAL, BARRA BONITA, ENCRUZILHADA GAÚCHA, TAQUARUÇU, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, ALTO ALEGRE, FÓZ DO CHAPECO, ATÉ UNIDADES DA EMPRESA EM ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS, NO ESTADO DE SANTA CATARINA, CHEGANDO DE VOLTA ÀS 02:00 HORAS. DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA E EVENTUALMENTE AOS SÁBADOS. CAPACIDADE DE 42 (QUARENTA E DOIS) LUGARES. QUILOMETRAGEM RODADA DIARIAMENTE DE 83,8 KM, CFE. CONTRATO Nº 162/2021, PP Nº 14/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 10/2024.	175.529,46
08/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/302; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		19.505,28
22/02/2024	Pagamento via Retorno Bancário			19.505,28
06/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/310; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		16.961,12
14/03/2024	Pagamento via Retorno Bancário			16.961,12
11/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/328; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		19.630,77
18/04/2024	Pagamento via Retorno Bancário			19.630,77
14/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/333; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		20.023,43
23/05/2024	Pagamento via Retorno Bancário			20.023,43
14/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/335; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		20.996,97
20/06/2024	Pagamento via Retorno Bancário			20.996,97
05/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/337; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		19.997,12
11/07/2024	Pagamento via Retorno Bancário			19.997,12
14/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/339; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		22.996,68
22/08/2024	Pagamento via Retorno Bancário			22.996,68
05/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/341; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		21.996,83
12/09/2024	Pagamento via Retorno Bancário			21.996,83
08/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/343; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		13.421,26
13/11/2024	Pagamento via Retorno Bancário			13.421,26
TOTAL		175.529,46	175.529,46	175.529,46
SALDO A PAGAR				0,00