Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2024 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, EMULAÇÃO DE TERMINAL, SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA E HOSPEDAGEM DE PÁGINA WEB/DOM VIRTUAL, REF. MÊS 01/2024. |
195,19 |
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| 22/01/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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195,19 |
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| 07/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/3053; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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129,52 |
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| 07/02/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO, PARA INCLUSAO DE DADOS DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
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-195,19 |
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| 08/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/148761; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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56,74 |
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| 22/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 300/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
PROCERGS CIA PROC DADOS RGS - 7129
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177,32 |
| 22/02/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 300/2024 |
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8,94 |
| 19/12/2024 |
CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº48/2024-SMA |
-8,93 |
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| TOTAL |
186,26 |
186,26 |
186,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
