Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE SEBERI	Exportar os Dados

Número do empenho:	305	Data de lançamento:	23/01/2024
Tipo de empenho:	Folha
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3190.96.01.00.00.00 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 001/2023, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE SEBERI-RS (ANEXO), PARA A CEDÊNCIA PARCIAL DE SERVIDOR QUE DESEMPENHARÁ SUAS FUNÇÕES JUNTO À PROCURADORIA/ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO E ORDEM DE COMPRA Nº 185/2024.	73.425,73	73.425,73

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2024	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 001/2023, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE SEBERI-RS (ANEXO), PARA A CEDÊNCIA PARCIAL DE SERVIDOR QUE DESEMPENHARÁ SUAS FUNÇÕES JUNTO À PROCURADORIA/ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO E ORDEM DE COMPRA Nº 185/2024.	73.425,73
05/02/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		3.840,90
22/02/2024	Pagamento via Retorno Bancário			1.456,90
29/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 305/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 MUNICÍPIO DE SEBERI - 76222			2.384,00
11/03/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. REF. FEVEREIRO/2024.		1.920,45
14/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 305/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 MUNICÍPIO DE SEBERI - 76222			1.920,45
03/04/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		5.761,36
11/04/2024	Pagamento via Retorno Bancário			5.761,36
06/05/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		5.761,36
09/05/2024	Pagamento via Retorno Bancário			5.761,36
06/06/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		5.761,36
13/06/2024	Pagamento via Retorno Bancário			5.761,36
27/06/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		5.761,36
04/07/2024	Pagamento via Retorno Bancário			5.761,36
02/08/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		5.761,36
08/08/2024	Pagamento via Retorno Bancário			5.761,36
05/09/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		5.761,36
12/09/2024	Pagamento via Retorno Bancário			5.761,36
07/10/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		5.761,36
17/10/2024	Pagamento via Retorno Bancário			5.761,36
04/11/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		5.761,36
13/11/2024	Pagamento via Retorno Bancário			5.761,36
03/12/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		5.761,36
05/12/2024	Pagamento via Retorno Bancário			5.761,36
23/12/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		5.761,36
23/12/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		5.761,36
23/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 305/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.761,36
23/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 305/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.761,36
27/12/2024	CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº61/2024-SMA, ANEXO	-4.289,42
TOTAL		69.136,31	69.136,31	69.136,31
SALDO A PAGAR				0,00