| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RAVEX EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 3057 | Data de lançamento: | 27/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 52 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | SACOLA PLASTICA/BRANCA (EMBALAGEM) 30x40 CM CAIXA C/1000 (APROXIMADAMENTE) REFORÇADA, PARA USO NA SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2024, PE Nº 52/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1123/2024. | 32,99 | 329,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | SACOLA PLASTICA/BRANCA (EMBALAGEM) 30x40 CM CAIXA C/1000 (APROXIMADAMENTE) REFORÇADA, PARA USO NA SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2024, PE Nº 52/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1123/2024. | 329,90 | ||
| 15/05/2024 | Conforme DANFE Nº 0/2230; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 329,90 | ||
| 28/05/2024 | Pagamento de Empenho 3057/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 329,90 | ||
| TOTAL | 329,90 | 329,90 | 329,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
