Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2024 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CFE. CONTRATO Nº 44/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2023, REF. PARCIAL DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E JULHO, NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº 186/2024. |
4.900,00 |
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| 29/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/190; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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400,00 |
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| 01/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 306/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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400,00 |
| 04/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/192; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.500,00 |
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| 20/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/194; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.500,00 |
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| 20/03/2024 |
EMPRESA CANCELOU NOTA FISCAL E REEMITIU NOVAMENTE, ALEGANDO NAO PODER EMITIR CARTA DE CORREÇÃO |
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-1.500,00 |
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| 26/03/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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400,00 |
| 01/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/197; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. REF. MARÇO/20024. |
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1.500,00 |
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| 11/04/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.600,00 |
| 02/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/203; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.500,00 |
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| 08/08/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.500,00 |
| TOTAL |
4.900,00 |
4.900,00 |
4.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
