Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3060
Data de lançamento:
27/03/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Saneamento Básico
Função:
Saneamento
Subfunção:
Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:
IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 32mm X 1 ROSCA MACHO
26,61
53,22
2.00
ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PEAD 50mm X 11/2
46,00
92,00
1.00
BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOLDAVEL PVC 60 X 50mm, ATENDENDO A NBR, PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA, EM RAZÃO DE NÃO HAVER ESTOQUE E A LICITAÇÃO NÃO ESTAR HOMOLOGADA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1125/2024.
9,07
9,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2024
ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 32mm X 1 ROSCA MACHO ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PEAD 50mm X 11/2 BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOLDAVEL PVC 60 X 50mm, ATENDENDO A NBR, PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA, EM RAZÃO DE NÃO HAVER ESTOQUE E A LICITAÇÃO NÃO ESTAR HOMOLOGADA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1125/2024.
154,29
15/05/2024
Conforme DANFE Nº 0/25826; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
154,29
28/05/2024
Pagamento via Retorno Bancário
154,29
TOTAL
154,29
154,29
154,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
