| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: J K ALMEIDA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3064 | Data de lançamento: | 27/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ISQUEIRO GRANDE C/ GÁS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS GRUPOS DE PAIF E SCFV DESENVOLVIDOS PELO CRAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2023, PE Nº 9/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1129/2024. | 4,99 | 4,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | ISQUEIRO GRANDE C/ GÁS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS GRUPOS DE PAIF E SCFV DESENVOLVIDOS PELO CRAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2023, PE Nº 9/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1129/2024. | 4,99 | ||
| 05/04/2024 | Conforme DANFE Nº 1/3926; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 4,99 | ||
| 18/04/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 4,99 | ||
| TOTAL | 4,99 | 4,99 | 4,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
