| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 3069 | Data de lançamento: | 27/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 49 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | BENEFÍCIO EVENTUAL - ALIMENTAÇÃO PARA AS FAMÍLIAS DE GILMAR CAMARGO, FLORIANA WASKIEVICZ, GREISSI KARINE PREUSS, CINTIA DE SOUZA MACHADO, SIDIMAR LUIZ GASSEN, VILSON LUIS SPULDARO, SILVANIA DOS SANTOS E MERI APARECIDA CANDIDO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.036/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2024, PE Nº 49/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1134/2024. | 656,79 | 5.254,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | BENEFÍCIO EVENTUAL - ALIMENTAÇÃO PARA AS FAMÍLIAS DE GILMAR CAMARGO, FLORIANA WASKIEVICZ, GREISSI KARINE PREUSS, CINTIA DE SOUZA MACHADO, SIDIMAR LUIZ GASSEN, VILSON LUIS SPULDARO, SILVANIA DOS SANTOS E MERI APARECIDA CANDIDO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.036/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2024, PE Nº 49/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1134/2024. | 5.254,32 | ||
| 05/04/2024 | Conforme DANFE Nº 1/6191; 1/6189; 1/6192; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.970,37 | ||
| 08/04/2024 | Conforme DANFE Nº 1/6215; 1/6214; 1/6212; 1/6209; 1/6218; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 3.283,95 | ||
| 18/04/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.970,37 | ||
| 24/04/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 3.283,95 | ||
| TOTAL | 5.254,32 | 5.254,32 | 5.254,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
