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Exercício: 2024
Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	307	Data de lançamento:	23/01/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INFORMATIZAÇÃO DA APS
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	48 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CFE. CONTRATO Nº 44/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2023, REF. ABRIL E MAIO, NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº 187/2024.	1.500,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CFE. CONTRATO Nº 44/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2023, REF. ABRIL E MAIO, NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº 187/2024.	3.000,00
30/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/199; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.500,00
09/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 307/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.500,00
29/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/201; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.500,00
06/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 307/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.500,00
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00