| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 307 | Data de lançamento: | 23/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INFORMATIZAÇÃO DA APS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 48 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CFE. CONTRATO Nº 44/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2023, REF. ABRIL E MAIO, NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº 187/2024. | 1.500,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CFE. CONTRATO Nº 44/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2023, REF. ABRIL E MAIO, NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº 187/2024. | 3.000,00 | ||
| 30/04/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/199; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.500,00 | ||
| 09/05/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 307/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.500,00 | ||
| 29/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/201; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.500,00 | ||
| 06/06/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 307/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
