| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LT |
| Número do empenho: | 3070 | Data de lançamento: | 27/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 49 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | KIT DE HIGIENE PESSOAL FEMININO DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO III | 46,69 | 280,14 |
| 7.00 | KIT DE HIGIENE PESSOAL MASCULINO DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO III, REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL PARA AS FAMÍLIAS DE GILMAR CAMARGO, FLORIANA WASKIEVICZ, GREISSI KARINE PREUSS, CINTIA DE SOUZA MACHADO, SIDIMAR LUIZ GASSEN, SILVANIA DOS SANTOS E MERI APARECIDA CANDIDO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.036/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2024, PE Nº 49/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1135/2024. | 42,15 | 295,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | KIT DE HIGIENE PESSOAL FEMININO DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO III KIT DE HIGIENE PESSOAL MASCULINO DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO III, REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL PARA AS FAMÍLIAS DE GILMAR CAMARGO, FLORIANA WASKIEVICZ, GREISSI KARINE PREUSS, CINTIA DE SOUZA MACHADO, SIDIMAR LUIZ GASSEN, SILVANIA DOS SANTOS E MERI APARECIDA CANDIDO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.036/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2024, PE Nº 49/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1135/2024. | 575,19 | ||
| 05/04/2024 | Conforme DANFE Nº 0/19566; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 575,19 | ||
| 18/04/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 575,19 | ||
| TOTAL | 575,19 | 575,19 | 575,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
