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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3072 Data de lançamento: 27/03/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 22 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 GÁS DE COZINHA - GLP 13 KG (CARGA), PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, NO PREPARO DA MERENDA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2023, PE Nº 22/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1137/2024. 126,98 253,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2024 GÁS DE COZINHA - GLP 13 KG (CARGA), PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, NO PREPARO DA MERENDA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2023, PE Nº 22/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1137/2024. 253,96
03/04/2024 Conforme DANFE Nº 1/6198; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 253,96
18/04/2024 Pagamento via Retorno Bancário 253,96
TOTAL 253,96 253,96 253,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.