Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: J K ALMEIDA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3073 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. PIM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
32 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOMBOM 1 KG, PARA USO NO GRUPO DE GESTANTES E PIM, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2023, PE Nº 32/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1138/2024. |
49,99 |
49,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2024 |
BOMBOM 1 KG, PARA USO NO GRUPO DE GESTANTES E PIM, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2023, PE Nº 32/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1138/2024. |
49,99 |
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| 03/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/3925; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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49,99 |
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| 18/04/2024 |
Pagamento de Empenho 3073/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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49,99 |
| TOTAL |
49,99 |
49,99 |
49,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
