Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3093 |
Data de lançamento: |
28/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO Nº 3074/2024, CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SEC. DA SAÚDE NO MEMORANDO ANEXO. |
237,75 |
237,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO Nº 3074/2024, CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SEC. DA SAÚDE NO MEMORANDO ANEXO. |
237,75 |
|
|
| 28/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/35128; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
237,75 |
|
| 11/04/2024 |
Pagamento de Empenho 3093/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
237,75 |
| TOTAL |
237,75 |
237,75 |
237,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
