| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 3093 | Data de lançamento: | 28/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO Nº 3074/2024, CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SEC. DA SAÚDE NO MEMORANDO ANEXO. | 237,75 | 237,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO Nº 3074/2024, CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SEC. DA SAÚDE NO MEMORANDO ANEXO. | 237,75 | ||
| 28/03/2024 | Conforme DANFE Nº 1/35128; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 237,75 | ||
| 11/04/2024 | Pagamento de Empenho 3093/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 237,75 | ||
| TOTAL | 237,75 | 237,75 | 237,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
