| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 3100 | Data de lançamento: | 01/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INFORMATIZAÇÃO DA APS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO MENSAL DE INTERNET BANDA LARGA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, TECNOLOGIA GPON LAYER 2, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DADOS EM TECNOLOGIA MULTIPROTOCOL LABEL SWITCHING (MPLS) ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO E ABRIL/2024, CFE. CONTRATO Nº 147/2023, PP Nº 13/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1143/2024. | 6.930,00 | 13.860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | SERVIÇO MENSAL DE INTERNET BANDA LARGA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, TECNOLOGIA GPON LAYER 2, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DADOS EM TECNOLOGIA MULTIPROTOCOL LABEL SWITCHING (MPLS) ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO E ABRIL/2024, CFE. CONTRATO Nº 147/2023, PP Nº 13/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1143/2024. | 13.860,00 | ||
| 05/04/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº U/71695; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 6.930,00 | ||
| 11/04/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3100/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.930,00 | ||
| 30/04/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº U/71706; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 6.930,00 | ||
| 09/05/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3100/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.930,00 | ||
| TOTAL | 13.860,00 | 13.860,00 | 13.860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
