Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3103 |
Data de lançamento: |
01/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TORNEIRA PLÁSTICA BRANCA PARA BEBEDOURO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1146/2024. |
12,40 |
24,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2024 |
TORNEIRA PLÁSTICA BRANCA PARA BEBEDOURO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1146/2024. |
24,80 |
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| 04/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2308; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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24,80 |
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| 18/04/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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24,80 |
| TOTAL |
24,80 |
24,80 |
24,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
