| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3103 | Data de lançamento: | 01/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TORNEIRA PLÁSTICA BRANCA PARA BEBEDOURO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1146/2024. | 12,40 | 24,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | TORNEIRA PLÁSTICA BRANCA PARA BEBEDOURO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1146/2024. | 24,80 | ||
| 04/04/2024 | Conforme DANFE Nº 1/2308; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 24,80 | ||
| 18/04/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 24,80 | ||
| TOTAL | 24,80 | 24,80 | 24,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
