Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3114
Data de lançamento:
01/04/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Saneamento Básico
Função:
Saneamento
Subfunção:
Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:
IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
UNIÃO DE COMPRESSÃO PEAD 40MM
51,37
205,48
4.00
UNIÃO DE COMPRESSAO PEAD 32MM, PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO E EM FUNÇÃO DE QUE O PROCESSO DE LICITAÇÃO AINDA NÃO ESTÁ HOMOLOGADO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1157/2024.
39,30
157,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2024
UNIÃO DE COMPRESSÃO PEAD 40MM UNIÃO DE COMPRESSAO PEAD 32MM, PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO E EM FUNÇÃO DE QUE O PROCESSO DE LICITAÇÃO AINDA NÃO ESTÁ HOMOLOGADO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1157/2024.
362,68
04/04/2024
Conforme DANFE Nº 0/25850; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
362,68
18/04/2024
Pagamento via Retorno Bancário
358,32
18/04/2024
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 3114/2024
4,36
TOTAL
362,68
362,68
362,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo
