Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3115 |
Data de lançamento: |
01/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PISO TÁTIL DA QUADRA POLIESPORTIVA, CFE. CONTRATO Nº 76/2024, DISPENSA Nº 10/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1158/2024. |
2.800,00 |
2.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2024 |
SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PISO TÁTIL DA QUADRA POLIESPORTIVA, CFE. CONTRATO Nº 76/2024, DISPENSA Nº 10/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1158/2024. |
2.800,00 |
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| 23/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/211; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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2.800,00 |
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| 09/05/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.800,00 |
| TOTAL |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
