| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND |
| Número do empenho: | 3115 | Data de lançamento: | 01/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 10 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PISO TÁTIL DA QUADRA POLIESPORTIVA, CFE. CONTRATO Nº 76/2024, DISPENSA Nº 10/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1158/2024. | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PISO TÁTIL DA QUADRA POLIESPORTIVA, CFE. CONTRATO Nº 76/2024, DISPENSA Nº 10/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1158/2024. | 2.800,00 | ||
| 23/04/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/211; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.800,00 | ||
| 09/05/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.800,00 | ||
| TOTAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
