| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SENIO ERTHAL |
| Número do empenho: | 3117 | Data de lançamento: | 01/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 32 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | BOLO DOCE SORTIDO com massa de chocolate ou massa branca tipo pão de ló, com cobertura de chocolate preto ou branco e peso médio unitário de 1,5k | 36,69 | 55,04 |
| 60.00 | SANDUÍCHE COM PRESUNTO E QUEIJO com pão de forma, tomate, alface e maionese, PARA REUNIÃO DE FORMAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SMS, NO DIA 03/04/2024, SOBRE INDICADORES DO PREVINE BRASIL E NOVA LEGISLAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL FEDERAL, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 93/2023, PE Nº 32/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1160/2024. | 6,27 | 376,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | BOLO DOCE SORTIDO com massa de chocolate ou massa branca tipo pão de ló, com cobertura de chocolate preto ou branco e peso médio unitário de 1,5k SANDUÍCHE COM PRESUNTO E QUEIJO com pão de forma, tomate, alface e maionese, PARA REUNIÃO DE FORMAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SMS, NO DIA 03/04/2024, SOBRE INDICADORES DO PREVINE BRASIL E NOVA LEGISLAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL FEDERAL, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 93/2023, PE Nº 32/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1160/2024. | 431,24 | ||
| 05/04/2024 | Conforme DANFE Nº 890/052418565; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 431,24 | ||
| 18/04/2024 | Pagamento de Empenho 3117/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 431,24 | ||
| TOTAL | 431,24 | 431,24 | 431,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
