Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CHAPECÓ-SC, NO DIA 28/03/2024, PARA RETIRADA DE CARIMBOS, UNIFORMES E OUTROS ITENS, BEM COMO PARA VISTORIA DE SERVIÇO EM MOTOR DE MOTONIVELADORA FROTA Nº 110.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2024
PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CHAPECÓ-SC, NO DIA 28/03/2024, PARA RETIRADA DE CARIMBOS, UNIFORMES E OUTROS ITENS, BEM COMO PARA VISTORIA DE SERVIÇO EM MOTOR DE MOTONIVELADORA FROTA Nº 110.
50,00
01/04/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
50,00
11/04/2024
Pagamento via Retorno Bancário
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
