O Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3125 Data de lançamento: 02/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.53 SERVIÇO DE MECÂNICA DE VEÍCULOS VANS/MICRO-ÔNIBUS MARCA MERCEDES-BENZ (LOTE Nº 006 - EM ANEXO) - TAREFA - SOLDA, SERVIÇO E PINTURA DA PORTA TRASEIRA DA VAN MB/SPRINTER, PLACA JAV0G57, UTILIZADA PELA SMECDT, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1166/2024. 123,28 1.298,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2024 SERVIÇO DE MECÂNICA DE VEÍCULOS VANS/MICRO-ÔNIBUS MARCA MERCEDES-BENZ (LOTE Nº 006 - EM ANEXO) - TAREFA - SOLDA, SERVIÇO E PINTURA DA PORTA TRASEIRA DA VAN MB/SPRINTER, PLACA JAV0G57, UTILIZADA PELA SMECDT, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1166/2024. 1.298,50
05/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1712; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.100,00
18/04/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.100,00
TOTAL 1.298,50 1.100,00 1.100,00
SALDO A PAGAR 198,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.