| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RUDI EURICO BECKER & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3130 | Data de lançamento: | 02/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NA ENTRADA DA QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO BONETTI (GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES), CFE. COLETA DE PREÇO Nº 38/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1171/2024. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NA ENTRADA DA QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO BONETTI (GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES), CFE. COLETA DE PREÇO Nº 38/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1171/2024. | 350,00 | ||
| 16/04/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/46; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 350,00 | ||
| 02/05/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
