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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3137 Data de lançamento: 02/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.02 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - AMORTECEDOR DIANTEIRO LD - 1 UN 29.328,55 583,30
0.00 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - BATENTE SANFONA - 1 UN 29.328,55 96,00
0.01 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - COXIM AMORTECEDOR - 1 UN, EM RAZÃO DE AVARIA NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO FIAT/CRONOS 1.3 FLEX, PLACA IYT-6401, DURANTE A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO EM ESTRADA NÃO PAVIMENTADA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2023, PP Nº 7/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1178/2024. 29.328,55 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2024 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - AMORTECEDOR DIANTEIRO LD - 1 UN PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - BATENTE SANFONA - 1 UN PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - COXIM AMORTECEDOR - 1 UN, EM RAZÃO DE AVARIA NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO FIAT/CRONOS 1.3 FLEX, PLACA IYT-6401, DURANTE A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO EM ESTRADA NÃO PAVIMENTADA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2023, PP Nº 7/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1178/2024. 959,30
03/04/2024 Conforme DANFE Nº 890/052432734; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 959,30
18/04/2024 Pagamento de Empenho 3137/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 959,30
TOTAL 959,30 959,30 959,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.