| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 3137 | Data de lançamento: | 02/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.02 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - AMORTECEDOR DIANTEIRO LD - 1 UN | 29.328,55 | 583,30 |
| 0.00 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - BATENTE SANFONA - 1 UN | 29.328,55 | 96,00 |
| 0.01 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - COXIM AMORTECEDOR - 1 UN, EM RAZÃO DE AVARIA NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO FIAT/CRONOS 1.3 FLEX, PLACA IYT-6401, DURANTE A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO EM ESTRADA NÃO PAVIMENTADA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2023, PP Nº 7/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1178/2024. | 29.328,55 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - AMORTECEDOR DIANTEIRO LD - 1 UN PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - BATENTE SANFONA - 1 UN PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - COXIM AMORTECEDOR - 1 UN, EM RAZÃO DE AVARIA NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO FIAT/CRONOS 1.3 FLEX, PLACA IYT-6401, DURANTE A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO EM ESTRADA NÃO PAVIMENTADA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2023, PP Nº 7/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1178/2024. | 959,30 | ||
| 03/04/2024 | Conforme DANFE Nº 890/052432734; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 959,30 | ||
| 18/04/2024 | Pagamento de Empenho 3137/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 959,30 | ||
| TOTAL | 959,30 | 959,30 | 959,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
