| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 3143 | Data de lançamento: | 02/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDS BENZ | 130,00 | 130,00 |
| 2.00 | SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE ROD/PNEU PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDS BENZ, DEVIDO À NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO MB/SPRINTER VAN 516, PLACA JAY6J51, LOTADO NA SMS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1184/2024. | 23,00 | 46,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDS BENZ SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE ROD/PNEU PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDS BENZ, DEVIDO À NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO MB/SPRINTER VAN 516, PLACA JAY6J51, LOTADO NA SMS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1184/2024. | 176,00 | ||
| 11/04/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1713; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 176,00 | ||
| 24/04/2024 | Pagamento de Empenho 3143/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 176,00 | ||
| TOTAL | 176,00 | 176,00 | 176,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
