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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3144 Data de lançamento: 02/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.02 PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - BATERIA 60 AH BB0092558048 BOSCH - 1 UN, PARA O VEÍCULO FIORINO FURGÃO, PLACA IXD-1482, UTILIZADA NA SMECDT, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1185/2024. 45.000,00 684,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2024 PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - BATERIA 60 AH BB0092558048 BOSCH - 1 UN, PARA O VEÍCULO FIORINO FURGÃO, PLACA IXD-1482, UTILIZADA NA SMECDT, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1185/2024. 684,00
08/04/2024 Conforme DANFE Nº 1/1574; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 684,00
24/04/2024 Pagamento via Retorno Bancário 684,00
TOTAL 684,00 684,00 684,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.