MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS, NO DIA 28/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE, REFERENTE AO VEÍCULO GM/CRUZE LTZ, PLACA JBD6A53, UTILIZADO PELA SEC. DA SAÚDE.
50,02
50,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2024
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS, NO DIA 28/03/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE, REFERENTE AO VEÍCULO GM/CRUZE LTZ, PLACA JBD6A53, UTILIZADO PELA SEC. DA SAÚDE.
50,02
03/04/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
50,02
11/04/2024
Pagamento via Retorno Bancário
50,02
TOTAL
50,02
50,02
50,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
