Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RUDIMAR ARGENTON |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3171 |
Data de lançamento: |
03/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº2366/2024. |
0,00 |
41,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2024 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº2366/2024. |
41,18 |
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| 03/04/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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41,18 |
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| 04/04/2024 |
Pagamento de Empenho 3171/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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41,18 |
| TOTAL |
41,18 |
41,18 |
41,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
