| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RUDIMAR ARGENTON |
| Número do empenho: | 3171 | Data de lançamento: | 03/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº2366/2024. | 0,00 | 41,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº2366/2024. | 41,18 | ||
| 03/04/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 41,18 | ||
| 04/04/2024 | Pagamento de Empenho 3171/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 41,18 | ||
| TOTAL | 41,18 | 41,18 | 41,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
