| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 3184 | Data de lançamento: | 04/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.03 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VAN/AMBULÂNCIA MARCA MERCEDS BENZ - BARRA AXIAL DIREÇÃO DIREITA ESQUERDA MBB SPRINTER 9074606300 MOBENSANI - COD:3006422 - 1 PEÇA | 6.000,00 | 209,00 |
| 0.03 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VAN/AMBULÂNCIA MARCA MERCEDS BENZ - TERMINAL DE DIREÇAO DIREITO ESQUERDO SPRINTER 906400048 - COD: 3006423 - 1 PEÇA, EM RAZÃO DE RUÍDO E FOLGA NO SISTEMA DE SUSPENSÃO/DIREÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MB, PLACA JAV0B62, LOTADO NA SMS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2023, PP Nº 7/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1203/2024. | 6.000,00 | 175,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VAN/AMBULÂNCIA MARCA MERCEDS BENZ - BARRA AXIAL DIREÇÃO DIREITA ESQUERDA MBB SPRINTER 9074606300 MOBENSANI - COD:3006422 - 1 PEÇA PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VAN/AMBULÂNCIA MARCA MERCEDS BENZ - TERMINAL DE DIREÇAO DIREITO ESQUERDO SPRINTER 906400048 - COD: 3006423 - 1 PEÇA, EM RAZÃO DE RUÍDO E FOLGA NO SISTEMA DE SUSPENSÃO/DIREÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MB, PLACA JAV0B62, LOTADO NA SMS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2023, PP Nº 7/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1203/2024. | 384,75 | ||
| 23/04/2024 | Conforme DANFE Nº 1/111; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 384,75 | ||
| 09/05/2024 | Pagamento de Empenho 3184/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 384,75 | ||
| TOTAL | 384,75 | 384,75 | 384,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
