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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3184 Data de lançamento: 04/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.03 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VAN/AMBULÂNCIA MARCA MERCEDS BENZ - BARRA AXIAL DIREÇÃO DIREITA ESQUERDA MBB SPRINTER 9074606300 MOBENSANI - COD:3006422 - 1 PEÇA 6.000,00 209,00
0.03 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VAN/AMBULÂNCIA MARCA MERCEDS BENZ - TERMINAL DE DIREÇAO DIREITO ESQUERDO SPRINTER 906400048 - COD: 3006423 - 1 PEÇA, EM RAZÃO DE RUÍDO E FOLGA NO SISTEMA DE SUSPENSÃO/DIREÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MB, PLACA JAV0B62, LOTADO NA SMS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2023, PP Nº 7/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1203/2024. 6.000,00 175,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2024 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VAN/AMBULÂNCIA MARCA MERCEDS BENZ - BARRA AXIAL DIREÇÃO DIREITA ESQUERDA MBB SPRINTER 9074606300 MOBENSANI - COD:3006422 - 1 PEÇA PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VAN/AMBULÂNCIA MARCA MERCEDS BENZ - TERMINAL DE DIREÇAO DIREITO ESQUERDO SPRINTER 906400048 - COD: 3006423 - 1 PEÇA, EM RAZÃO DE RUÍDO E FOLGA NO SISTEMA DE SUSPENSÃO/DIREÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MB, PLACA JAV0B62, LOTADO NA SMS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2023, PP Nº 7/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1203/2024. 384,75
23/04/2024 Conforme DANFE Nº 1/111; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 384,75
09/05/2024 Pagamento de Empenho 3184/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 384,75
TOTAL 384,75 384,75 384,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.