| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 3185 | Data de lançamento: | 04/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MECÂNICA PARA VAN/AMBULÂNCIA MARCA MERCEDS BENZ - SERVIÇO DE CONSERTO E SUBSRITUICAO DE PEÇAS CONFORME ORDEM DE COMPRA 1203 - QNT:1 - COD:006449 - | 86,82 | 86,82 |
| 1.05 | SERVIÇO DE MECÂNICA PARA VAN/AMBULÂNCIA MARCA MERCEDS BENZ - SERVIÇO DE GEOMETRIA - COD: 006449 - QNT: 1, EM RAZÃO DE RUÍDO E FOLGA NO SISTEMA DE SUSPENSÃO/DIREÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MB, PLACA JAV0B62, LOTADO NA SMS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2023, PP Nº 7/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1204/2024. | 86,82 | 90,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | SERVIÇO DE MECÂNICA PARA VAN/AMBULÂNCIA MARCA MERCEDS BENZ - SERVIÇO DE CONSERTO E SUBSRITUICAO DE PEÇAS CONFORME ORDEM DE COMPRA 1203 - QNT:1 - COD:006449 - SERVIÇO DE MECÂNICA PARA VAN/AMBULÂNCIA MARCA MERCEDS BENZ - SERVIÇO DE GEOMETRIA - COD: 006449 - QNT: 1, EM RAZÃO DE RUÍDO E FOLGA NO SISTEMA DE SUSPENSÃO/DIREÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MB, PLACA JAV0B62, LOTADO NA SMS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2023, PP Nº 7/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1204/2024. | 177,61 | ||
| 23/04/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/84; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 177,61 | ||
| 09/05/2024 | Pagamento de Empenho 3185/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 177,61 | ||
| TOTAL | 177,61 | 177,61 | 177,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
