Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3194
Data de lançamento:
05/04/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
305.00
CABO DE REDE CAT 5E
5,50
1.677,50
500.00
FIXA FIO COAXIAL 6.0MM
0,50
250,00
5.00
ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,5X100 , PACOTE COM 100 UN
60,00
300,00
100.00
CONECTOR RJ45 CAT5, DEVIDO À NECESSIDADE DE MATERIAIS PARA REPAROS E AMPLIAÇÃO DA REDE DE INTERNET DA EMEI PINGO DE GENTE, QUE SE ENCONTRA DEFICITÁRIA, NÃO ATENDENDO A DEMANDA, CFE. RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇO ANEXO E ORDEM DE COMPRA Nº 1209/2024.
1,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2024
CABO DE REDE CAT 5E FIXA FIO COAXIAL 6.0MM ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,5X100 , PACOTE COM 100 UN CONECTOR RJ45 CAT5, DEVIDO À NECESSIDADE DE MATERIAIS PARA REPAROS E AMPLIAÇÃO DA REDE DE INTERNET DA EMEI PINGO DE GENTE, QUE SE ENCONTRA DEFICITÁRIA, NÃO ATENDENDO A DEMANDA, CFE. RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇO ANEXO E ORDEM DE COMPRA Nº 1209/2024.
2.327,50
08/05/2024
Conforme DANFE Nº 1/2407; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
2.327,50
23/05/2024
Pagamento via Retorno Bancário
2.327,50
TOTAL
2.327,50
2.327,50
2.327,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
