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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DA FRONTEIRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3197	Data de lançamento:	05/04/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	GRAXA BASE SABAO DE LITIO PARA ROLAMENTOS EP2 2EP, ACONDICIONADA EM TAMBOR DE 170 KG, PARA UTILIZAÇÃO EM LUBRIFICAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2024, PE Nº 13/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1212/2024.	4.089,99	8.179,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/04/2024	GRAXA BASE SABAO DE LITIO PARA ROLAMENTOS EP2 2EP, ACONDICIONADA EM TAMBOR DE 170 KG, PARA UTILIZAÇÃO EM LUBRIFICAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2024, PE Nº 13/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1212/2024.	8.179,98
TOTAL		8.179,98	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				8.179,98

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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