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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DA FRONTEIRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3197 Data de lançamento: 05/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 GRAXA BASE SABAO DE LITIO PARA ROLAMENTOS EP2 2EP, ACONDICIONADA EM TAMBOR DE 170 KG, PARA UTILIZAÇÃO EM LUBRIFICAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2024, PE Nº 13/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1212/2024. 4.089,99 8.179,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2024 GRAXA BASE SABAO DE LITIO PARA ROLAMENTOS EP2 2EP, ACONDICIONADA EM TAMBOR DE 170 KG, PARA UTILIZAÇÃO EM LUBRIFICAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2024, PE Nº 13/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1212/2024. 8.179,98
28/06/2024 ESTORNO TOTAL DE EMPENHO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL ANEXO, REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2024. -8.179,98
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.