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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3200 Data de lançamento: 05/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 45 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS CAIXA C/100 UNIDADES, MEDIDA 80MM x 110MM, ESPESSURA 125 MIC/0,05, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 153/2023, PE Nº 45/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1215/2024. 15,83 791,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2024 PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS CAIXA C/100 UNIDADES, MEDIDA 80MM x 110MM, ESPESSURA 125 MIC/0,05, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 153/2023, PE Nº 45/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1215/2024. 791,50
08/05/2024 Conforme DANFE Nº 1/4568; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 791,50
23/05/2024 Pagamento de Empenho 3200/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 791,50
TOTAL 791,50 791,50 791,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.