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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3203 Data de lançamento: 05/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. DE PESSOAL AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 28 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210x297mm 75g/m² (USO GERAL) PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2023, PE Nº 28/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1218/2024. 20,52 1.231,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2024 PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210x297mm 75g/m² (USO GERAL) PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2023, PE Nº 28/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1218/2024. 1.231,20
08/05/2024 Conforme DANFE Nº 0/14318; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.231,20
TOTAL 1.231,20 1.231,20 0,00
SALDO A PAGAR 1.231,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo 08/05/2024 14,77 1152/2024 A Lançar
TOTAL   14,77