| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 3213 | Data de lançamento: | 05/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | BUCHA PLÁSTICA 8MM, PARA USO NO GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL, NECESSÁRIO COM URGÊNCIA, DEVIDO ÀS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1228/2024. | 0,30 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | BUCHA PLÁSTICA 8MM, PARA USO NO GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL, NECESSÁRIO COM URGÊNCIA, DEVIDO ÀS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1228/2024. | 90,00 | ||
| 05/04/2024 | Conforme DANFE Nº 1/7410; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 90,00 | ||
| 18/04/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 88,92 | ||
| 18/04/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 3213/2024 | 1,08 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 05/04/2024 | 1,08 | 723/2024 | Lançada |
| TOTAL | 1,08 |
