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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3216 Data de lançamento: 05/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.48 SERVIÇO DE MECÂNICA PARA VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - TAREFA - SOLDA, RECUPERAÇÃO DAS PORTAS 80,54 200,00
0.92 SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA VEÍCULOS LEVES DA MARCA FIAT - SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA VEÍCULOS LEVES DA MARCA FIAT 88,43 81,00
3.97 SERVIÇO DE MECÂNICA PARA VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - SERVIÇO DE SUSPENÇÃO DIANTEIRA 80,54 320,00
5.96 SERVIÇO DE MECÂNICA PARA VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - SERVIÇO DE MONTAGEM DAS FECHADURAS, PARA CONSERTO DA DOBLÔ, FROTA Nº 107, PLACA IUO-5265, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2023, PP Nº 7/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1231/2024. 80,54 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2024 SERVIÇO DE MECÂNICA PARA VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - TAREFA - SOLDA, RECUPERAÇÃO DAS PORTAS SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA VEÍCULOS LEVES DA MARCA FIAT - SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA VEÍCULOS LEVES DA MARCA FIAT SERVIÇO DE MECÂNICA PARA VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - SERVIÇO DE SUSPENÇÃO DIANTEIRA SERVIÇO DE MECÂNICA PARA VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - SERVIÇO DE MONTAGEM DAS FECHADURAS, PARA CONSERTO DA DOBLÔ, FROTA Nº 107, PLACA IUO-5265, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2023, PP Nº 7/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1231/2024. 1.081,00
30/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/501; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.081,00
16/05/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.081,00
TOTAL 1.081,00 1.081,00 1.081,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.