SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
11.00
REJUNTE (01 Kg) COR CINZA PLATINA, PARA USO NO GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL, NECESSÁRIO COM URGÊNCIA, DEVIDO ÀS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1232/2024.
6,49
71,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2024
REJUNTE (01 Kg) COR CINZA PLATINA, PARA USO NO GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL, NECESSÁRIO COM URGÊNCIA, DEVIDO ÀS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1232/2024.
71,39
05/04/2024
Conforme DANFE Nº 011/000005951; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
71,39
18/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3217/2024 - REF. ABRIL/2024
LOJAS BECKER LTDA - 72604
70,55
18/04/2024
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 3217/2024
0,84
TOTAL
71,39
71,39
71,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo
