| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 3217 | Data de lançamento: | 05/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | REJUNTE (01 Kg) COR CINZA PLATINA, PARA USO NO GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL, NECESSÁRIO COM URGÊNCIA, DEVIDO ÀS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1232/2024. | 6,49 | 71,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | REJUNTE (01 Kg) COR CINZA PLATINA, PARA USO NO GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL, NECESSÁRIO COM URGÊNCIA, DEVIDO ÀS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1232/2024. | 71,39 | ||
| 05/04/2024 | Conforme DANFE Nº 011/000005951; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 71,39 | ||
| 18/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3217/2024 - REF. ABRIL/2024 LOJAS BECKER LTDA - 72604 | 70,55 | ||
| 18/04/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 3217/2024 | 0,84 | ||
| TOTAL | 71,39 | 71,39 | 71,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 05/04/2024 | 0,84 | 724/2024 | Lançada |
| TOTAL | 0,84 |
