| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 3218 | Data de lançamento: | 05/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílio | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESP.FEAS BLOCO BE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 49 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | BENEFÍCIO EVENTUAL - ALIMENTAÇÃO PARA AS FAMÍLIAS DE VALQUIRIA PINHEIRO, JAMILI GREICI DUTRA E MARIA ISABEL DOS SANTOS, CFE. LEIS MUNICIPAIS Nº 2.036/2015 E 2.825/2024, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2024, PE Nº 49/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1233/2024. (FEAS BLOCO BE) | 656,79 | 1.970,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | BENEFÍCIO EVENTUAL - ALIMENTAÇÃO PARA AS FAMÍLIAS DE VALQUIRIA PINHEIRO, JAMILI GREICI DUTRA E MARIA ISABEL DOS SANTOS, CFE. LEIS MUNICIPAIS Nº 2.036/2015 E 2.825/2024, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2024, PE Nº 49/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1233/2024. (FEAS BLOCO BE) | 1.970,37 | ||
| 08/04/2024 | Conforme DANFE Nº 1/6222; 1/6223; 1/6221; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.970,37 | ||
| 24/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3218/2024 NILSE JULKOSKI ME - 33502 | 1.970,37 | ||
| TOTAL | 1.970,37 | 1.970,37 | 1.970,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
