| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 3220 | Data de lançamento: | 05/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | REJUNTE (01 Kg) COR CINZA PLATINA, PARA USO NO GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL, NECESSÁRIO COM URGÊNCIA, DEVIDO ÀS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1235/2024. | 7,50 | 67,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | REJUNTE (01 Kg) COR CINZA PLATINA, PARA USO NO GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL, NECESSÁRIO COM URGÊNCIA, DEVIDO ÀS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1235/2024. | 67,50 | ||
| 08/04/2024 | Conforme DANFE Nº 1/7412; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 67,50 | ||
| 24/04/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 66,69 | ||
| 24/04/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 3220/2024 | 0,81 | ||
| TOTAL | 67,50 | 67,50 | 67,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 08/04/2024 | 0,81 | 759/2024 | Lançada |
| TOTAL | 0,81 |
